PRESUPUESTO
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A. GASTOS VIAJE
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CONCEPTO
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NÚMERO DE PERSONAS
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ORIGEN
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DESTINO
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MEDIO DE TRANSPORTE
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PRECIO
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|
Viaje Italia-España
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9 personas X
548€/viaje
|
Génova
(Italia)
|
A Coruña
(España)
|
Avión,
Compañía Alitalia
|
4932€
TOTAL 4932€
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B.COSTES DEL PROYECTO
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CONCEPTO
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Nº PERSONAS
|
DIAS/SEMANA
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PRECIO
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|
Curso de perfecc. de natación en el Club del Mar de San Amaro
|
16
|
5
|
200€
|
|
Curso de Iniciación en
vela ligera en el Club del Mar de San Amaro
|
16
|
5
|
215€
|
|
Desplazamientos en Autobús
|
20
|
9
|
2700€
|
|
Entradas Acuarium
Finisterrae
|
18
|
1
|
180€
|
|
Entradas Domus y Cine 3 D
|
18
|
1
|
108€
|
|
Entrada al Planetario de
la Casa de las Ciencias
|
18
|
1
|
36€
|
|
Transporte en barco para
las Islas Cíes I/V
|
20
|
1
|
370€
|
|
Entrada a la Torre de
Hércules
|
20
|
1
|
20€
|
|
Entrada al Castro, Ermita
y Museo de Santa Tecla
|
20
|
1
|
16€
|
|
Visita guiada al Monasterio de San Martiño Pinario
|
20
|
1
|
80€
|
|
Manutención en
desplazamientos largos
|
4
|
2
|
272€
|
|
Manutención en las escalas
de viaje
|
9
|
2
|
612€
|
|
Hostal Sta Catalina para
líder italiano
|
1
|
9
|
216€
TOTAL 5015€
|
|
C.
SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
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CONCEPTO
|
Nº PERSONAS
|
TIEMPO DE
TRABAJO
|
PRECIO
|
|
Salario
Coordinador/a por actividades de preparación e intercambio
|
1
|
3 meses
|
4800€
|
|
Salario de 2 monitores
|
2
|
53 horas
|
2014€
|
|
Seguros
|
20
|
11 días
|
700€
TOTAL 7514€
|
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D.COSTES DE PUBLICACIÓN
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Concepto
|
Costes
|
|
Campaña publicitaria
Traducción a dos idiomas
Diseño del logotipo
Página web del proyecto
Mochilas y gorros con logo
|
3000€
600€
340€
2100€
100€
TOTAL 6140€
|
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|
|
E.OTROS COSTES INDIRECTOS
|
|
|
Concepto
|
Costes
|
|
Teléfono
Papelería (libreta, bolígrafos)
Fotocopias, impresión
|
300€
92€
150€
TOTAL 542€
|
|
COSTES ESTIMADOS
|
|
|
A.GASTOS VIAJE
|
4932€
|
|
B.COSTES DEL PROYECTO
|
5015€
|
|
C.SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
|
7514€
|
|
D.COSTES DE PUBLICACIÓN
|
6140€
|
|
E.COSTES INDIRECTOS
|
542€
|
TOTAL COSTES ESTIMADOS 24143€
|
INGRESOS ESTIMADOS
|
|
|
SUBVENCION
EUROPEA
COFINANCIACIÓN
Aportaciones
privadas
Recursos
propios
|
19314.40€
4828.60€
3200€
1628.6€
|
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